1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1488-386-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-03-2024 Nombre de la Orden de Compra Convenio aluminio mes de febrero de 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1488-58-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - OPERACIONES Razón Social HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6481 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Sector Salud Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Facturación Manuel Montt 115, Operaciones Comuna Temuco Impuesto 3616030,6 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115, Operaciones 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RUKAMANQUE Razón Social ISAÍAS TORO MILLANAO R.U.T. 13.115.233-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RUKAMANQUE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad no definida Convenio aluminio mes de febrero de 2024 Convenio aluminio mes de febrero de 2024 $ 19.031.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.031.740 $ 19.031.740

Total Neto	$ 19.031.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.616.031
TOTAL OC	$ 22.647.771