1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1488-405-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-06-2011 Nombre de la Orden de Compra SIM 103/11 Proveer e Instalar Contenedores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - OPERACIONES Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Facturación Manuel Montt 115, Operaciones Comuna Temuco Impuesto 2954500 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115, Operaciones 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Offitainers Razón Social OFFITAINERS LIMITADA R.U.T. 76.421.560-5 Sucursal Offitainers Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201803 Unidades para contenedores 1 Unidad no definida Proveer Contenedores habilitados como modulos de atención para pacientes SAUD   $ 12.100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.100.000 $ 12.100.000 30201803 Unidades para contenedores 1 Unidad no definida Transporte y montaje de modulos de atención para pacientes SAUD   $ 3.450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.450.000 $ 3.450.000

Total Neto	$ 15.550.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.954.500
TOTAL OC	$ 18.504.500