1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1488-45-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-01-2019 Nombre de la Orden de Compra Serv. de Mant. y Reparativa de Eq. Dentales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1488-42-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - OPERACIONES Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 días Sector Salud Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Facturación Manuel Montt 115, Operaciones Comuna Temuco Impuesto 169100 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115, Operaciones 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Italo Arnoldo Spröhnle Ercoli Razón Social ITALO ARNOLDO SPROHNLE ERCOLI R.U.T. 5.404.446-1 Sucursal Italo Arnoldo Spröhnle Ercoli Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1 Unidad no definida Contratación de servicios de mantención preventiva y reparativa de equipos dentales del Servicio de odontología del HHHA, correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2018.   $ 890.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890.000 $ 890.000

Total Neto	$ 890.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 169.100
TOTAL OC	$ 1.059.100