1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1488-464-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2009 Nombre de la Orden de Compra SIM 338/09 Mantención Preventiva Gamacamara Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1488-4-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - OPERACIONES Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Facturación Manuel Montt 115, Operaciones Comuna Temuco Impuesto 109120,8 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115, Operaciones 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sisgam Razón Social EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS Y ASESORIAS SISGAM S R.U.T. 96.934.900-0 Sucursal Sisgam Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12142206 Fuentes de gama 1 Unidad no definida Mantención Preventiva Gamacamara correspondiente al mes de septiembre 2009   $ 574.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 574.320 $ 574.320

Total Neto	$ 574.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.121
TOTAL OC	$ 683.441