1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1488-574-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-06-2018 Nombre de la Orden de Compra RESOL EXTA 14308 cuota24/24 MATENC PREVENT Y REPARAT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1488-6-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - OPERACIONES Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS SECTOR SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Facturación Manuel Montt 115 Comuna Temuco Impuesto 151686,12 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lebox Razón Social LEBOX TECNOLOGIA LIMITADA R.U.T. 77.420.030-4 Sucursal Lebox Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111506 Servicios de Programación 1 Unidad no definida Mantención preventiva y reparativa de sistema informático del servicio de endoscopia 2017 CUOTA 24/24 MAY2018 • Mantención preventiva mensual • Mantención correctiva en modalidad 24x7x365. • Actualización anual de los componentes a su última versión. • 2 Mantenciones presenciales anuales. • Mesa de ayu $ 798.348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798.348 $ 798.348

Total Neto	$ 798.348
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.686
TOTAL OC	$ 950.034