1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1488-655-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2019 Nombre de la Orden de Compra convenio mantención muebles y rodados metálicos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1488-53-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - OPERACIONES Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7972 Usuario SIGFE Marcelo Eduardo Perez Carrasco Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Facturación Manuel Montt 115, Operaciones Comuna Temuco Impuesto 511564,55 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115, Operaciones 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EVM servicios integrales Razón Social EDMUNDO PATRICIO VARELA MELLADO R.U.T. 14.194.571-8 Sucursal EVM servicios integrales Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31271601 Piezas torneadas metálicas 1 Unidad no definida convenio servicios mantención muebles y rodados metálicos evm mes marzo 2019   $ 1.652.608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.652.608 $ 1.652.608 31271601 Piezas torneadas metálicas 1 Unidad no definida convenio servicios repuestos muebles y rodados metálicos evm mes marzo 2019   $ 1.039.837,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.039.837 $ 1.039.837

Total Neto	$ 2.692.445
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 511.565
TOTAL OC	$ 3.204.010