1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1488-666-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-05-2020 Nombre de la Orden de Compra Mantención y Reparación Equipos Chiller del Hospit Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1488-83-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - OPERACIONES Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9411 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 dias sector salud. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Facturación Manuel Montt 115, Operaciones Comuna Temuco Impuesto 3563640 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115, Operaciones 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICASA Razón Social CONSTRUCTORA INMOBILIARIA E INVERSIONES SERVICASA R.U.T. 96.975.230-1 Sucursal SERVICASA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101703 Enfriadores por evaporación 1 Unidad no definida Mantención y Reparación Equipos Chiller del Hospital, Ppta. 524-19.   $ 18.756.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.756.000 $ 18.756.000

Total Neto	$ 18.756.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.563.640
TOTAL OC	$ 22.319.640