1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1488-719-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-05-2020 Nombre de la Orden de Compra Convenio Mantenimiento Equipos Industriales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1488-73-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - OPERACIONES Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9799 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Facturación Manuel Montt 115 Comuna Temuco Impuesto 757986,38 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ISMS LTDA Razón Social INGENIERIA Y SISTEMAS M&S LTDA R.U.T. 76.228.391-3 Sucursal ISMS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81101605 Servicios electromecánicos 1 Unidad no definida Suministro de Repuestos para Convenio Mantenimiento Equipos Industriales, mes de ABRIL de 2020.   $ 689.402,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 689.402 $ 689.402 81101605 Servicios electromecánicos 1 Unidad no definida Convenio Mantenimiento Equipos Industriales, mes de ABRIL de 2020.   $ 3.300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300.000 $ 3.300.000

Total Neto	$ 3.989.402
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 757.986
TOTAL OC	$ 4.747.388