Orden de Compra. Nº1488-785-SE26 "RESOLUCIÓN EXENTA DE COMPRA : N°8084.- CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE OFICINAS CAJAS DEL HOSPITAL."
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1488-785-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-06-2026
Nombre de la Orden de Compra RESOLUCIÓN EXENTA DE COMPRA : N°8084.- CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE OFICINAS CAJAS DEL HOSPITAL.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1488-28-R125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - OPERACIONES
Razón Social HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
R.U.T. 61.602.232-6
Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11697
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
R.U.T. 61.602.232-6
Dirección de Facturación Manuel Montt 115
Comuna Temuco
Impuesto 4933373,75
Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONSTRUCTORA RUKAMANQUE
Razón Social CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RUKAMANQUE SPA
R.U.T. 77.100.338-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CONSTRUCTORA RUKAMANQUE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1UnidadESTADO DE PAGO UNICO CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE OFICINAS CAJAS DEL HOSPITAL.SEGUN BASES ADJUNTAS $ 25.965.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.965.125 $ 25.965.125
Total Neto $ 25.965.125
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.933.374
TOTAL OC $ 30.898.499


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.