1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1488-830-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-12-2012 Nombre de la Orden de Compra SIM 48/11 Convenio EAA UMA Octubre 2012 Ingemec Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1488-10-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - OPERACIONES Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Facturación Manuel Montt 115, Operaciones Comuna Temuco Impuesto 648739,8 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115, Operaciones 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIEROS LTDA. Razón Social INGENIEROS LIMITADA R.U.T. 79.844.830-7 Sucursal INGENIEROS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad Internacional Convenio por mantención de equipos de aire acondicionado, UMA, clima y calefacción central correspondiente al mes de Octubre del 2012 con la empresa Ingemec Ltda.   $ 3.414.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.414.420 $ 3.414.420

Total Neto	$ 3.414.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 648.740
TOTAL OC	$ 4.063.160