1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1488-88-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-02-2010 Nombre de la Orden de Compra 58/10 REPARACION SERVIDOR IBM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - OPERACIONES Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Facturación Manuel Montt 115, Operaciones Comuna Temuco Impuesto 95125,4 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115, Operaciones 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC. DE SERV. DE INFORMATICA MORRIS Y OPAZO Y CIA Razón Social SOC. DE SERV. PROFESIONALES DE INFORMATICA MORRIS R.U.T. 76.307.580-k Sucursal SOC. DE SERV. DE INFORMATICA MORRIS Y OPAZO Y CIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad no definida REPARACION DEL SERVIDOR IBM P SERIE 620 REPARACION DEL SERVIDOR IBM P SERIE 620 $ 500.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.660 $ 500.660

Total Neto	$ 500.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.125
TOTAL OC	$ 595.785