1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1488-882-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2019 Nombre de la Orden de Compra Convenio eléctrico mayo 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1488-24-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - OPERACIONES Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11543 Usuario SIGFE Marcelo Eduardo Perez Carrasco Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Por pertenecer al servicio de salud Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Facturación Manuel Montt 115 Comuna Temuco Impuesto 941472,8 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Edgardo Andres Razón Social MASMAN INGENIERIA LIMITADA R.U.T. 76.496.501-9 Sucursal Edgardo Andres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81101701 Ingeniería eléctrica 1 Unidad no definida Repuestos eléctricos, correspondiente al mes de mayo 2019   $ 191.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.820 $ 191.820 81101701 Ingeniería eléctrica 1 Unidad no definida Instalaciones eléctricas, correspondiente al mes de mayo 2019   $ 4.763.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.763.300 $ 4.763.300

Total Neto	$ 4.955.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 941.473
TOTAL OC	$ 5.896.593