1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1488587-68-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Enlace y canalización desde CADH a Sala M1 de medicina 1488587-40-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Razón Social DIRECCIÓN DE INFRAESTURA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN DE INFRAESTURA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Facturación BENAVENTE 980 Comuna La Serena Impuesto 1021843,75 Dirección de Envío de la Factura BENAVENTE 980 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cds montajes Razón Social C.D.S. MONTAJES SPA R.U.T. 76.928.763-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal cds montajes Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global Instalación de ductos y fibra para Red de WIFI Sala Medicina M1 Campus Isabel Bongard de la Universidad de La Serena   $ 5.378.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.378.125 $ 5.378.125

Total Neto	$ 5.378.125
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.021.844
TOTAL OC	$ 6.399.969