1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1489-113-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-11-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-5-LP14 CM Venta,Arriendo,Accesor y Suministros Impresoras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI ARICA Y PARINACOTA Razón Social SERPLAC ARICA Y PARINACOTA R.U.T. 61.979.110-k Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305 Edificio Servicios Publicos 1°piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 353 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SERPLAC ARICA Y PARINACOTA R.U.T. 61.979.110-k Dirección de Facturación Arturo Prat 305 Edificio Servicios Publicos 1°piso Comuna Arica Impuesto 19,19 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305 Edificio Servicios Publicos 1°piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor R.RODRíGUEZ Y CíA LTDA. Razón Social R. RODRIGUEZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.427.004-5 Sucursal R.RODRíGUEZ Y CíA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 2239-5-LP14 Cartuchos de tinta 4   (1335963 )CARTUCHO DE TINTA HP 664XL NEGRO UNIDAD 1362140 (1335963) CARTUCHO DE TINTA HP 664XL NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $1,2 US$ 24,56 US$ 0,00 US$ 4,80 US$ 98,24 US$ 103,04

Total Neto	US$ 103,04
Descuento	US$ 2,06
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 19,19
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 120,17