1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1489-2-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-01-2022 Nombre de la Orden de Compra TD CD SUMINISTRO MANTENCIÓN Y REP. VEHÍCULO FGSS84 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI ARICA Y PARINACOTA Razón Social SERPLAC ARICA Y PARINACOTA R.U.T. 61.979.110-k Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305 Edificio Servicios Publicos 1°piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERPLAC ARICA Y PARINACOTA R.U.T. 61.979.110-k Dirección de Facturación Arturo Prat 305 Edificio Servicios Publicos 1°piso Comuna Arica Impuesto 183613,34 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305 Edificio Servicios Publicos 1°piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESGAR S.A. Razón Social ESTABLECIMIENTOS GARDILCIC SA R.U.T. 96.518.050-8 Sucursal ESGAR S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie 1 Unidad no definida Suministro de servicios de mantenimiento y reparación de Camioneta Institucional Chevrolet modelo D-Max E4 CC 2,5 D Patente FGSS84.-   $ 966.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 966.386 $ 966.386

Total Neto	$ 966.386
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 183.613
TOTAL OC	$ 1.149.999