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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1489-2-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-01-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Suministro Mantención y Rep. Vehículo FGSS84 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SEREMI ARICA Y PARINACOTA |
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Razón Social |
SERPLAC ARICA Y PARINACOTA
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R.U.T. |
61.979.110-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Arturo Prat 305 Edificio Servicios Publicos 1°piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERPLAC ARICA Y PARINACOTA
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R.U.T. |
61.979.110-k |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat 305 Edificio Servicios Publicos 1°piso |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
277815,15 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 305 Edificio Servicios Publicos 1°piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ESGAR S.A. |
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Razón Social |
ESTABLECIMIENTOS GARDILCIC SA
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R.U.T. |
96.518.050-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ESGAR S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25191513
| Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie | 1 | Unidad no definida | Suministro de servicios de mantenimiento y reparación de Camioneta Institucional Chevrolet modelo D-Max E4 CC 2,5 D Patente FGSS84,para el año 2024.- | |
$ 1.462.185,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.462.185
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$ 1.462.185
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Total Neto
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$ 1.462.185
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 277.815
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$ 1.740.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.