1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1490160-55-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento Aire Acondicionado EE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1490160-17-LP26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Desarrollo Educativo Los Parques Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA LOS PARQUES R.U.T. 61.981.260-3 Dirección de Unidad de Compra Nicolas Palacios 1689 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 185 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA LOS PARQUES R.U.T. 61.981.260-3 Dirección de Facturación Nicolás Palacios #1689 Comuna Quinta Normal Impuesto 38319327,68 Dirección de Envío de la Factura Nicolás Palacios #1689 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSE Razón Social INGENIERIA Y SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 76.668.590-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INSE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 1 Unidad Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado Mantenimiento preventivo y correctivo de AA $ 201.680.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.680.672 $ 201.680.672

Total Neto	$ 201.680.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.319.328
TOTAL OC	$ 240.000.000