1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1491-11062-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-08-2008 Nombre de la Orden de Compra servicio de arriendo de dispensadores de agua Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1491-11-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Logistica - Valdivia Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Unidad de Compra Aerodromo Pichoy 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Facturación Aerodromo Pichoy, S/N, Ruta T-205 Comuna Valdivia Impuesto 22800 Dirección de Envío de la Factura Aerodromo Pichoy, S/N, Ruta T-205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MI SODA Razón Social Andrea Lourdes Yañez Miranda E.I.R.L. R.U.T. 78.773.130-9 Sucursal MI SODA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 40 Unidad botellones de agua purificada   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 48101711 Dispensadores de agua embotellada 2 Unidad dispensadores de agua correspondiente al mes de Julio de 2008   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000

Total Neto	$ 120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.800
TOTAL OC	$ 142.800