1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1491-112-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2016 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE TECHO EN SALA DE LLEGADA Y EMBARQUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1491-39-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA VALDIVIA Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aerodromo Pichoy, S/N, Ruta T-205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aerodromo Pichoy, S/N, Ruta T-205 Comuna Mariquina Impuesto 158650 Dirección de Envío de la Factura Aerodromo Pichoy, S/N, Ruta T-205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICARDO ARCOS Razón Social RICARDO MAMERTO ARCOS MUNOZ R.U.T. 12.430.905-0 Sucursal RICARDO ARCOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida REPARACIÓN DE FILTRADO DE AGUA LLUVIA EN TECHO DE LA SALA DE LLEGADA REPARACIÓN DE FILTRADO DE AGUA LLUVIA EN TECHO DE LA SALA DE LLEGADA $ 410.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 410.000 $ 410.000 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida REPARACIÓN DE FILTRADO DE AGUA LLUVIA EN TECHO ENTRE SALA DE EMBARQUE Y PUENTE DE EMBARQUE REPARACIÓN DE FILTRADO DE AGUA LLUVIA EN TECHO ENTRE SALA DE EMBARQUE Y PUENTE DE EMBARQUE $ 425.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 425.000 $ 425.000

Total Neto	$ 835.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 158.650
TOTAL OC	$ 993.650