1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1491-13-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-01-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO C-092 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1491-1-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA VALDIVIA Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aerodromo Pichoy, S/N, Ruta T-205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aerodromo Pichoy, S/N, Ruta T-205 Comuna Mariquina Impuesto 45325,45 Dirección de Envío de la Factura Aerodromo Pichoy, S/N, Ruta T-205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOMOTRIZ SALFA SUR LIMITADA [INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO] Razón Social AUTOMOTRIZ SALFA SUR LIMITADA [INHABILITADO PARA C R.U.T. 93.688.000-2 Sucursal AUTOMOTRIZ SALFA SUR LIMITADA [INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO] Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida CAMBIO DE NEUMÁTICOS, BALANCEO, ALINEACIÓN Y CAMBIO DE AMPOLLETA HALOGENA CAMBIO DE NEUMÁTICOS, BALANCEO, ALINEACIÓN Y CAMBIO DE AMPOLLETA HALOGENA $ 238.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.555 $ 238.555

Total Neto	$ 238.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.325
TOTAL OC	$ 283.880