1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1491-155-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-09-2018 Nombre de la Orden de Compra PINTURA EN HALL DE PASAJEROS, PRIME Y SEGUNDO PISO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1491-9-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA VALDIVIA Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aerodromo Pichoy, S/N, Ruta T-205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aerodromo Pichoy, S/N, Ruta T-205 Comuna Valdivia Impuesto 483835 Dirección de Envío de la Factura Aerodromo Pichoy, S/N, Ruta T-205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICARDO ARCOS Razón Social RICARDO MAMERTO ARCOS MUNOZ R.U.T. 12.430.905-0 Sucursal RICARDO ARCOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102402 Servicios de pintura de interiores 463 Metro Cuadrado Pintar, Empastar, Lijar, muros del hall de pasajeros en el primer y segundo piso, según cotización N° 1280 de fecha 08/09/2018 Pintar, Empastar, Lijar, muros del hall de pasajeros en el primer y segundo piso, según cotización N° 1280 de fecha 08/09/2018 $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.546.500 $ 2.546.500

Total Neto	$ 2.546.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 483.835
TOTAL OC	$ 3.030.335