1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1491-159-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2018 Nombre de la Orden de Compra svc. transfer de funcionarios septiembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1491-4-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA VALDIVIA Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aerodromo Pichoy, S/N, Ruta T-205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aerodromo Pichoy, S/N, Ruta T-205 Comuna Valdivia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Aerodromo Pichoy, S/N, Ruta T-205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TPTvaldivia Razón Social RAMON EDUARDO LEIVA REYES R.U.T. 8.151.270-1 Sucursal TPTvaldivia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 15 Unidad Servicio de traslado de funcionarios correspondiente al mes de septiembre de 2018.   $ 27.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 417.000 $ 417.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 24 Unidad Servicio de traslado de funcionarios correspondiente al mes de septiembre de 2018.   $ 40.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 979.200 $ 979.200

Total Neto	$ 1.396.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.396.200

Justificación de exención de impuesto