1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1491-26-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de repuestos varios para mantenimiento de carros SSEI del AD. Pichoy Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA VALDIVIA Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aerodromo Pichoy, S/N, Ruta T-202 Comuna Valdivia Impuesto 31863 Dirección de Envío de la Factura Aerodromo Pichoy, S/N, Ruta T-202 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAREN LUISA ROMAN KLIEBS Razón Social KAREN LUISA ROMAN KLIEBS R.U.T. 13.462.049-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KAREN LUISA ROMAN KLIEBS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112801 Brocas 1 Unidad SET DE BROCAS DE 246 PIEZAS, MADERA, METAL, CONCRETO CON CAJA DE ALMACENAJE   $ 39.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000 31162108 Anclajes de amarrar 5 Unidad AMARRA CABLES DE 3,5 X 200MM (BOLSA 100 U)   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500 27112134 Alicates de punta larga 1 Unidad SET DE 4 PINZAS, (ALICATES.) SET ALICATES SEGURO, SEEGER INDUSTRIAL EXTERN/INTERNO 180MM/7” ENFOCADOS AL RETIRO DE SEGUROS QUE CONTIENEN ALGUNAS PARTES DE VEHICULOS.   $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900 47131825 Productos de limpieza de superficies de contacto 6 Unidad LIMPIA CONTACTOS 400ML SPRAY   $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.400 $ 41.400 31201502 Cinta autoadhesiva aislante eléctrica 3 Unidad CINTA AISLANTE NEGRA PACK 5 UNIDADES 18MTS X 19MM   $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000 40141736 Engrasador 1 Unidad GRASERA MANUAL DE BOMBEO, TIPO PISTOLA 500ML   $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.900 $ 15.900

Total Neto	$ 167.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.863
TOTAL OC	$ 199.563

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.462.049-8 Ver adjunto