1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1491-41-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-05-2011 Nombre de la Orden de Compra servicio de arriendo de dispensadores de agua Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1491-1-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA VALDIVIA Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aerodromo Pichoy 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aerodromo Pichoy, S/N, Ruta T-205 Comuna Mariquina Impuesto 9025 Dirección de Envío de la Factura Aerodromo Pichoy, S/N, Ruta T-205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MI SODA Razón Social ANDREA LOURDES YANEZ MIRANDA EIRL R.U.T. 78.773.130-9 Sucursal MI SODA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101714 Dispensadores de agua caliente o termos 2 Unidad arriendo de dispensadores agua caliente y fria corresp. al mes de Abril 2011   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 48101711 Dispensadores de agua embotellada 1 Unidad arriendo de pasa agua   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 50202301 Agua 10 Unidad botellones de agua purificada   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000

Total Neto	$ 47.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.025
TOTAL OC	$ 56.525