1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1491-48-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2009 Nombre de la Orden de Compra servicio de aseo y jardineria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Logistica - Valdivia Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aerodromo Pichoy 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aerodromo Pichoy, S/N, Ruta T-205 Comuna Valdivia Impuesto 521165,3697 Dirección de Envío de la Factura Aerodromo Pichoy, S/N, Ruta T-205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Vershashe Limitada Razón Social SOCIEDAD DE TRANSPORTES DE PASAJEROS E IMPORTADORA R.U.T. 76.003.494-0 Sucursal Comercial Vershashe Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Global Por ampliacion de contrato del Servicio de aseo , limpieza y extracción de basura por el periodo de Agosto a Diciembre 2009 Por ampliacion de contrato del Servicio de aseo , limpieza y extracción de basura por el periodo de Agosto a Diciembre 2009 $ 2.742.976,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.742.976 $ 2.742.976

Total Neto	$ 2.742.976
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 521.165
TOTAL OC	$ 3.264.141