1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1491-49-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2019 Nombre de la Orden de Compra mantto. equipos aire acondicionado febrero(2) 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1491-11-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA VALDIVIA Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aerodromo Pichoy, S/N, Ruta T-205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206004010 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aerodromo Pichoy, S/N, Ruta T-205 Comuna Valdivia Impuesto 108205 Dirección de Envío de la Factura Aerodromo Pichoy, S/N, Ruta T-205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA ELECTRICA SPA Razón Social FERRETERIA ELECTRICA SPA R.U.T. 76.407.379-7 Sucursal FERRETERIA ELECTRICA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad no definida Mantto. y recarga de gas, equipo piso cielo 18.000 BTU, de acuerdo a recepción de obras n°708 (28-02-2019)   $ 142.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.500 $ 142.500 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad no definida Mantenimiento Equipo Ventana ILS DME, de acuerdo a recepción de obras n°708 (28-02-2019)   $ 379.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 379.000 $ 379.000 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad no definida Mantenimiento equipo chiller, de acuerdo a recepción de obras n°708 (28-02-2019)   $ 48.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000

Total Neto	$ 569.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.205
TOTAL OC	$ 677.705