1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1491-5-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-02-2011 Nombre de la Orden de Compra SERV. PLANTA DE AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1491-3-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA VALDIVIA Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aerodromo Pichoy 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aerodromo Pichoy, S/N, Ruta T-205 Comuna Mariquina Impuesto 1573200 Dirección de Envío de la Factura Aerodromo Pichoy, S/N, Ruta T-205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor olga Razón Social OLGA ELIANA GONZALEZ NORAMBUENA R.U.T. 7.902.672-7 Sucursal olga Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101506 Servicios de tratamiento de agua 9 Unidad Servicio de Operación y Mantenimiento de Planta de Tratamiento de Agua Potable y Aguas Servidas correspondiente desde Marzo a Noviembre de 2011   $ 920.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.280.000 $ 8.280.000

Total Neto	$ 8.280.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.573.200
TOTAL OC	$ 9.853.200