1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1491-65-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-09-2009 Nombre de la Orden de Compra servicio de arriendo de dispensador de agua Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 1491-11-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Logistica - Valdivia Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aerodromo Pichoy 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aerodromo Pichoy, S/N, Ruta T-205 Comuna Mariquina Impuesto 15675 Dirección de Envío de la Factura Aerodromo Pichoy, S/N, Ruta T-205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MI SODA Razón Social ANDREA LOURDES YANEZ MIRANDA EIRL R.U.T. 78.773.130-9 Sucursal MI SODA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 25 Unidad botellon de agua purificada botellon de agua purificada $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.500 $ 62.500 48101711 Dispensadores de agua embotellada 2 Unidad arriendo dispensadores de agua corresp. al mes de Agosto arriendo dispensadores de agua corresp. al mes de Agosto $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000

Total Neto	$ 82.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.675
TOTAL OC	$ 98.175