1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1491-67-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2016 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento Chevrolet D-MAX Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1491-1-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA VALDIVIA Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aerodromo Pichoy, S/N, Ruta T-205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aerodromo Pichoy, S/N, Ruta T-205 Comuna Mariquina Impuesto 23829,8 Dirección de Envío de la Factura Aerodromo Pichoy, S/N, Ruta T-205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOMOTRIZ SALFA SUR LIMITADA Razón Social AUTOMOTRIZ SALFA SUR LIMITADA R.U.T. 93.688.000-2 Sucursal AUTOMOTRIZ SALFA SUR LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida SERVICIO PREVENTIVO MANTENIMIENTO 90.000 KM SERVICIO PREVENTIVO MANTENIMIENTO 90.000 KM $ 125.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.420 $ 125.420

Total Neto	$ 125.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.830
TOTAL OC	$ 149.250