1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1491-69-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-07-2008 Nombre de la Orden de Compra movilización de funcionarios del Ad. pichoy Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Esta INstitución retiene el 2% del total facturado Ley 16752, Art. 37. Cont. sum. por serv. de movilización aprobado mediante RES. 40/4/054 del 07 FEB. 2008 Proveniente de Licitación 1491-10-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Logistica - Valdivia Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Unidad de Compra Aerodromo Pichoy 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Facturación Aerodromo Pichoy, S/N, Ruta T-205 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Aerodromo Pichoy, S/N, Ruta T-205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Humberto Enrique Román Gatica R.U.T. 6.399.865-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 9 Unidad Servicios de autobuses contratados Serv. suministros de movilización para el traslado del personal de la DGAC Ad. Pichoy.correp mes Junio 2008 $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.500 $ 130.500

Total Neto	$ 130.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 130.500