1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1491-75-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-08-2012 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento Areas Verdes Julio 2012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1491-12-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA VALDIVIA Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aerodromo Pichoy 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aerodromo Pichoy, S/N, Ruta T-205 Comuna Valdivia Impuesto 15247,5 Dirección de Envío de la Factura Aerodromo Pichoy, S/N, Ruta T-205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICARDO ARCOS Razón Social RICARDO MAMERTO ARCOS MUNOZ R.U.T. 12.430.905-0 Sucursal RICARDO ARCOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1,5 Unidad no definida Jornadas de corte con retiro de pasto Jornadas de corte con retiro de pasto $ 27.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.250 $ 41.250 70111502 Servicios de poda de plantas o arbustos ornamental 2 Unidad no definida Corte de arbustos Corte de arbustos $ 19.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000

Total Neto	$ 80.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.248
TOTAL OC	$ 95.498