1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1491-86-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-08-2007 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Dispensadores de Agua Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Esta Institución retiene el 2% del total facturado Ley 16752, Art. 37. Según contrato de suministro aprobado mediante RES. 40/4/0102 de fecha 02 MAR. 2007 Proveniente de Licitación 1491-11-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Logistica - Valdivia Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Unidad de Compra Aerodromo Pichoy 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Facturación Aerodromo Pichoy, S/N, Ruta T-205 Comuna -1 Impuesto 8550 Dirección de Envío de la Factura Aerodromo Pichoy, S/N, Ruta T-205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL VERTIENTE SODA LTDA. R.U.T. 78.773.130-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 10 Unidad Agua BOTELLON DE AGUA PURIFICADA SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 48101711 Dispensadores de agua embotellada 2 Unidad Dispensadores de agua embotellada DISPENSADORES DE AGUA $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000

Total Neto	$ 45.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.550
TOTAL OC	$ 53.550