1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1491-9-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-01-2022 Nombre de la Orden de Compra Pintura de soleras Ad. Pichoy Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1491-5-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA VALDIVIA Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aerodromo Pichoy, S/N, Ruta T-205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeródromo Pichoy S/N, Ruta T-202 Comuna Valdivia Impuesto 45798,36 Dirección de Envío de la Factura Aeródromo Pichoy S/N, Ruta T-202 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICARDO ARCOS Razón Social RICARDO MAMERTO ARCOS MUNOZ R.U.T. 12.430.905-0 Sucursal RICARDO ARCOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Global Pintura en soleras y lomo de toro, según cotización N°1907   $ 241.044,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 241.044 $ 241.044

Total Neto	$ 241.044
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.798
TOTAL OC	$ 286.842