1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1491-95-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2019 Nombre de la Orden de Compra o.menor trabajos en VOR Ad. Pichoy Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1491-9-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA VALDIVIA Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aerodromo Pichoy, S/N, Ruta T-205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206001010 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeródromo Pichoy S/N, Ruta T-202 Comuna Valdivia Impuesto 286900 Dirección de Envío de la Factura Aeródromo Pichoy S/N, Ruta T-202 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICARDO ARCOS Razón Social RICARDO MAMERTO ARCOS MUNOZ R.U.T. 12.430.905-0 Sucursal RICARDO ARCOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida Sellado de ducto de aire acondicionado, de acuerdo a cotización n°1416.   $ 245.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.000 $ 245.000 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida Trabajos de OOC en VOR Pufudi de recableado contenedor G.E, de acuerdo a cotización n°1415.   $ 1.265.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.265.000 $ 1.265.000

Total Neto	$ 1.510.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 286.900
TOTAL OC	$ 1.796.900