1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1492-11216-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-11-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1492-11010-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1492-11010-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación de Chacabuco Razón Social Gobernación de Chacabuco R.U.T. 71.537.200-2 Dirección de Unidad de Compra Carretera Gral. San Martín 253 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación de Chacabuco R.U.T. 71.537.200-2 Dirección de Facturación Carretera Gral. San Martín 253 Comuna Colina Impuesto 87400 Dirección de Envío de la Factura Carretera Gral. San Martín 253 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 70519534 Razón Social Jorge Alejandro Pinochet Jimenez R.U.T. 7.051.953-4 Sucursal 70519534 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 1 Unidad   DISEÑO Y DIAGRAMACION, DE DEBE INCLUIR UN TIRAJE DE 1500 - IMPRESION DE 4/0 COLOR SEGUN DISEÑO- PAPEL COUCHE BRILLANTE DE 130 GRS- ESTABLECER Y DEFINIR LAS AREAS TEMATICAS CENTRALES DEL FOLLETO, LAS IMAGENES Y MENSAJES DE CAMPAÑA $ 460.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460.000 $ 460.000

Total Neto	$ 460.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.400
TOTAL OC	$ 547.400