1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1493-1097-AG23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-11-2023 Nombre de la Orden de Compra ARIDOS PARA OBRAS VARIAS DEPTO MANTENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS R.U.T. 69.140.800-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 202 - San Nicolás 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.004.86 (FONDOS MUNICIPALES) del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS R.U.T. 69.140.800-0 Dirección de Facturación Arturo Prat 202 - San Nicolás Comuna San Nicolás Impuesto 127731,091 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 202 - San Nicolás 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Razón Social CARLOS MANUEL LOPEZ POBLETE R.U.T. 11.905.946-1 Sucursal Carlos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111701 Arena silícea 1 Global 16 M3 ARENA NEGRA INTERMEDIA 16 M3 GRAVILLA 16 M3 BASE ESTABILIZADA 16 M3 ARENA NEGRA INTERMEDIA 16 M3 GRAVILLA 16 M3 BASE ESTABILIZADA $ 672.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672.269 $ 672.269

Total Neto	$ 672.269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.731
TOTAL OC	$ 800.000