1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1493-1108-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ENSURE Y GLUCERNA PARA PROGRAMA ARTICULOS FARMACEUTICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS R.U.T. 69.140.800-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 202 - San Nicolás 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24.01.007 (FONDOS MUNICIPALES) del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS R.U.T. 69.140.800-0 Dirección de Facturación Arturo Prat 202 - San Nicolás Comuna San Nicolás Impuesto 277508,5698 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 202 - San Nicolás 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FARMACIA TELEFARMA Razón Social FARMACIAS ROGERS MIGUEL PALMA CRUCES E.I.R.L. R.U.T. 76.801.809-K Sucursal FARMACIA TELEFARMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51191805 Suplemento de potasio 1 Global 72 TARROS DE ENSURE 12 TARROS DE GLUCERNA 72 TARROS DE ENSURE 12 TARROS DE GLUCERNA $ 1.460.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.460.571 $ 1.460.571

Total Neto	$ 1.460.571
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 277.509
TOTAL OC	$ 1.738.080