1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1493-218-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1493-9-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Reposición o complementación de servicios o equipamientos accesorios 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS R.U.T. 69.140.800-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS R.U.T. 69.140.800-0 Dirección de Facturación Arturo Prat 202 - San Nicolás Comuna San Nicolás Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 202 - San Nicolás 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Erebitis Arquitecto EIRL Razón Social CARLOS IVAN EREBITIS GALLARDO SERV DE ARQUITECTURA Y TECNICO RELACIONA R.U.T. 76.205.487-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Erebitis Arquitecto EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81101508 Ingeniería arquitectónica 1 Unidad no definida Estado de Pago N°1 (60%), contra entrega de Productos, según DA 1140. Estado de Pago N°2 (40%), contra entrega de: Aprobación SEREMI de Salud, Aprobación IND y Aprobación DOM, según DA 1140. El plazo no considera los tiempos de revisión de los servicios involucrados. Estado de Pago N°1 (60%), contra entrega de Productos, según DA 1140. Estado de Pago N°2 (40%), contra entrega de: Aprobación SEREMI de Salud, Aprobación IND y Aprobación DOM, según DA 1140. $ 22.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000.000 $ 22.000.000

Total Neto	$ 22.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 22.000.000

Justificación de exención de impuesto