1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1493-269-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO PARA PLAZA DE LOS NIÑOS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1493-208-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS R.U.T. 69.140.800-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 (FONDOS MUNICIPALES) del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS R.U.T. 69.140.800-0 Dirección de Facturación Arturo Prat 202 - San Nicolás Comuna San Nicolás Impuesto 143841,4 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 202 - San Nicolás 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dahima SpA Razón Social COMERCIAL DAHIMA SPA R.U.T. 77.581.865-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Dahima SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 Escobillones 1 Global MATERIALES DE ASEO PARA PLAZA DE LOS NIÑOS, SEGUN DETALLE ADJUNTO, SUBIR COTIZACION CON LO SOLICITADO Y ENTREGADO EN EL PLAZO EN EL MUNICIPIO MATERIALES DE ASEO PARA PLAZA DE LOS NIÑOS, SEGUN DETALLE ADJUNTO, SUBIR COTIZACION CON LO SOLICITADO Y ENTREGADO EN EL PLAZO EN EL MUNICIPIO $ 757.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 757.060 $ 757.060

Total Neto	$ 757.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.841
TOTAL OC	$ 900.901