1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1493-279-AG21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-05-2021 Nombre de la Orden de Compra ENMARCACIONES PARA ENTREGAR POR INAUGURACION CUERPO BOMBEROS Y APR VIDICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS R.U.T. 69.140.800-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 202 - San Nicolás 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24.01.008 (FONDOS MUNICIPALES) del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS R.U.T. 69.140.800-0 Dirección de Facturación Arturo Prat 202 - San Nicolás Comuna San Nicolás Impuesto 41512,6041 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 202 - San Nicolás 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ERIKA ANA Razón Social VIDRIOS Y ALUMINIOS ERIKA ANA VICTORIA NILSSON LAZ R.U.T. 76.472.992-7 Sucursal ERIKA ANA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73141502 Servicios de fabricación de fibra de vidrio 1 Global adquirir 13 enmarcaciones de fotografías de inauguración de cuerpo bomberos y Apr Vidico de la comuna de San Nicolás adquirir 13 enmarcaciones de fotografías de inauguración de cuerpo bomberos y Apr Vidico de la comuna de San Nicolás $ 218.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.487 $ 218.487

Total Neto	$ 218.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.513
TOTAL OC	$ 260.000