1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1493-295-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-07-2010 Nombre de la Orden de Compra 1493-218-L110, REPARACION SISTEMA ELECTRICO DE GIMNASIO PUENTE ÑUBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1493-218-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Nicolás Razón Social Ilustre Municipalidad de San Nicolas R.U.T. 69.140.800-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 202 - San Nicolás 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Nicolas R.U.T. 69.140.800-0 Dirección de Facturación Arturo Prat 202 - San Nicolás Comuna San Nicolás Impuesto 78945 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 202 - San Nicolás 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción TRABAJOS LOS TRABAJO SE TENDRAN QUE REALIZAR EN UN PERIODO DE 2 DIAS TAL COMO DICE LA OFERTA. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ElectricidadDyF Razón Social DANILO GABRIEL HERRERA POBLETE R.U.T. 15.160.768-3 Sucursal ElectricidadDyF Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101804 Servicios de transmisión de energía eléctrica 1 Global reparación de focos de haluro metálico y protecciones. reparación de cableado eléctrico existente en gimnasio . reparación de equipo de AP existente e instalación de 1 luminaria, instalación de tapa de caja.   $ 415.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 415.500 $ 415.500

Total Neto	$ 415.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.945
TOTAL OC	$ 494.445