1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1493-297-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA POZO LOS AROMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Nicolás Razón Social Ilustre Municipalidad de San Nicolas R.U.T. 69.140.800-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 202 - San Nicolás 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Nicolas R.U.T. 69.140.800-0 Dirección de Facturación Arturo Prat 202 - San Nicolás Comuna San Nicolás Impuesto 35238,293 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 202 - San Nicolás 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA COMERCIAL CHILLAN Razón Social CORTEZ SANHUEZA ANGELICA Y OTRO R.U.T. 50.774.050-2 Sucursal FERRETERIA COMERCIAL CHILLAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142115 Tubería de plástico 1 Global MATERIALES SEGUN COTIZACION ADJUNTA. MATERIALES SEGUN COTIZACION ADJUNTA. $ 185.465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.465 $ 185.465

Total Neto	$ 185.465
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.238
TOTAL OC	$ 220.703