1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1493-331-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-10-2009 Nombre de la Orden de Compra 1493-323-L109, SERVICIO HOJALATERIA SEDE Nº 1 SAN NICOLAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1493-323-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Nicolás Razón Social Ilustre Municipalidad de San Nicolas R.U.T. 69.140.800-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 202 - San Nicolás 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Nicolas R.U.T. 69.140.800-0 Dirección de Facturación Arturo Prat 202 - San Nicolás Comuna San Nicolás Impuesto 67165 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 202 - San Nicolás 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BELEN Razón Social CARLOS ANTON BARRA TORRES R.U.T. 16.736.285-0 Sucursal BELEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73121611 Servicios de hojalatería 1 Unidad CONSTRUCCION E INSTALACION CANAL AGUA LLUVIA Y BAJADA, PINTADA COLOR NEGRO Y SERAN FABRICADA EN LATA DE ZINCALUMLISA, ESPESOR 0,4MM.80 METROS CANAL AGUA LLUVIA Y 32 METROS BAJADA AGUA LLUVIA   $ 353.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 353.500 $ 353.500

Total Neto	$ 353.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.165
TOTAL OC	$ 420.665