1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1493-656-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2014 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARA GIRA DE ESTUDIOS A DICHATO ORDEN DE COMPRA DESDE 1493-157-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1493-157-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Nicolás Razón Social Ilustre Municipalidad de San Nicolas R.U.T. 69.140.800-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 202 - San Nicolás 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Nicolas R.U.T. 69.140.800-0 Dirección de Facturación Arturo Prat 202 - San Nicolás Comuna San Nicolás Impuesto 470798,34 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 202 - San Nicolás 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARISOL DEL CARMEN Razón Social BANQUETERIA TIA MARY R.U.T. 10.161.000-4 Sucursal MARISOL DEL CARMEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 1734 Unidad COLACIONES QUE CONTENGAN LO SOLICITADO EN ESPECIFICACION ADJUNTA Y FECHA DE ENTREGA. COLACIONES PARA GIRA DE ESTUDIOS A DICHATO: COLACION DE ACUERDO A LO SOLICITADO, SANDWICH ENVUELTOS EN SERVILLETAS, MANZANAS LAVADAS Y SECAS CON SERVILLETAS, COLACIONES EN BOLSAS TRANSPARENTES, ENTREGADAS EN ESC. SERGIO MARTIN ALAMOS LA TOTALIDAD DE LAS C $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.477.886 $ 2.477.886

Total Neto	$ 2.477.886
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 470.798
TOTAL OC	$ 2.948.684