1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1493-687-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2010 Nombre de la Orden de Compra 1493-500-L110, JJ.VV. NVO. AMANCER DE HUAMPULI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1493-500-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Nicolás Razón Social Ilustre Municipalidad de San Nicolas R.U.T. 69.140.800-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 202 - San Nicolás 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Nicolas R.U.T. 69.140.800-0 Dirección de Facturación Arturo Prat 202 - San Nicolás Comuna San Nicolás Impuesto 47813,5 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 202 - San Nicolás 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial santa teresa Razón Social MARIA TERESA DEL CARMEN MEDRANO SOTO R.U.T. 9.085.764-9 Sucursal comercial santa teresa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 15 Saco cemento   $ 3.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.450 $ 48.450 30111701 Enlucido de yeso 15 Unidad bekron envase de 25kg.   $ 1.745,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.175 $ 26.175 30111701 Enlucido de yeso 5 Unidad frague topex bone de 5kgs.   $ 2.003,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.015 $ 10.015 30131704 Azulejos o baldosas de cerámica 38 Caja cerámica de 33 x33 cima beige   $ 4.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.010 $ 167.010

Total Neto	$ 251.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.814
TOTAL OC	$ 299.464