1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1493-920-MC18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-10-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENCION VIEJO PASCUERO PLAZA DE LOS NIÑOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Nicolás Razón Social Ilustre Municipalidad de San Nicolas R.U.T. 69.140.800-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 202 - San Nicolás 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1016 del sistema 437.830. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Nicolas R.U.T. 69.140.800-0 Dirección de Facturación Arturo Prat 202 - San Nicolás Comuna San Nicolás Impuesto 69905,6284 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 202 - San Nicolás 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreretia los heroes Razón Social NELSON MAURICIO FLORES PARRA R.U.T. 12.071.348-5 Sucursal ferreretia los heroes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 1 Global MATERIALES SEGUN COTIZACION ADJUNTA MATERIALES SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 367.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 367.924 $ 367.924

Total Neto	$ 367.924
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.906
TOTAL OC	$ 437.830