1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1495-103-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2018 Nombre de la Orden de Compra LP ORDEN DE COMPRA 1495-36-LR17 ENERO 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1495-36-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Metropolitano Oriente Razón Social DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Unidad de Compra Canadá N°308 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Facturación Canadá 308 Comuna Providencia Impuesto 2733785,17 Dirección de Envío de la Factura Canadá 308 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GESCO S.A. Razón Social gesco s.a R.U.T. 76.123.867-1 Sucursal GESCO S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Mes con provisión, a costo del contratista, del equipamiento, maquinaria y todos los insumos requeridos, incluyendo papel de manos para las kitchenettes e insumos para los baños de los funcionarios: papel higiénico, papel de manos, jabón líquido y desodora Alternativa 1: Monto Mensual del servicio de aseo en todas las dependencias del SSMO con provisión de papel higiénico, papel de manos, jabón líquido y desodorante ambiental $ 14.388.343,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.388.343 $ 14.388.343

Total Neto	$ 14.388.343
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.733.785
TOTAL OC	$ 17.122.128