1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1495-1037-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Facturas en Formulario Continuo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Metropolitano Oriente Razón Social DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Unidad de Compra Canadá N°308 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Facturación Canadá 308 Comuna Providencia Impuesto 7011 Dirección de Envío de la Factura Canadá 308 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2016 Título Descripción Entrega de Productos Entrega en Bodega Área. Bernarda Morín #551. Providencia. Lunes a Jueves de 9:00 a 17:00 hrs., excepto de 12:30 a 14 hrs. Viernes hasta 16:00 hrs. Alejandra Herrera. Los atrasos en las entregas conllevan a la aplicación de multas. FACTURACIÓN: Canadá # 308 A, Providencia Depto. de Finanzas 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Asociados Undurraga Impresores Ltda. Razón Social ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES LIMITADA R.U.T. 96.508.130-5 Sucursal Asociados Undurraga Impresores Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111806 2239-2-LP15 Formularios o cuestionarios comerciales 1   (1223800) FORMULARIO - 1249806 (1223800) FORMULARIO - ; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 10.000(4) ;SERVICIO POR $ 1000(1) $ 41.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.000 $ 41.000

Total Neto	$ 41.000
Descuento	$ 4.100
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.011
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 43.911