1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1495-1044-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Silla Operativa LB Younico 3171 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Metropolitano Oriente Razón Social DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Salvador 364, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Facturación josé manuel infante 551 Comuna * Impuesto 121032,831 Dirección de Envío de la Factura josé manuel infante 551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-01-2014 Título Descripción Entrega de Productos Entrega en Bodega Área J.M.Infante #551 de Lunes a Jueves de 8:30 a 13:00hrs.  y 14:00. a 17:00hrs. y Viernes de 8:30 a 13:00hrs. y 14:00 a 16:00hrs., Srta. Alejandra Herrera. Tapiz tela, color negro Sub-Dirección de RR.FF. (3) Abastecimiento (3) 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTERGROUPE S.A. Razón Social INTERGROUPE S.A. R.U.T. 76.719.470-6 Sucursal INTERGROUPE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 2239-26-LP09 Sillas 6   (895246) SILLA OPERATIVA LB INTERGROUPE YOUNICO 3171 904711 (895246) SILLA OPERATIVA LB INTERGROUPE YOUNICO 3171 ; Código: YOUNICO 3171;Región : RM $ 111.757,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 670.542 $ 670.542

Total Neto	$ 670.542
Descuento	$ 33.527
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.033
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 758.048