1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1495-1088-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Stock Insumos de Escritorio, Enero-Febrero-Marzo y Abril 2018.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Metropolitano Oriente Razón Social DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Unidad de Compra Canadá N°308 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Facturación Canadá 308 Comuna Providencia Impuesto 68636,9376 Dirección de Envío de la Factura Canadá 308 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-01-2018 Título Descripción Entrega de Productos Entrega en Bodega Área. Bernarda Morín #551. Providencia. Lunes a Jueves de 8:30 a 16:30hrs., excepto de 12:30 a 14:30hrs. Viernes hasta 15:00hrs. Alejandra Herrera, Fono: 225752751. Los atrasos en las entregas conllevan a la aplicación de multas. Enviar Factura con copia de la O/C al enviar los productos, además la Factura debe traer escrita la ID de la O/C. En caso de Factura electrónica, enviar a patricia.sanchez@saludoriente.cl con copia a alejandra.herrera@saludoriente.cl ;  pamela.venegas@saludoriente.cl FACTURACIÓN: Canadá # 308 A, Providencia Stock Bodega, Enero-Febrero-Marzo y Abril 2018.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121631 2239-4-LP14 Distribuidores de pegamento o recambios 40   (1006259) ADHESIVO STIC FIX BARRA 20GR UNIDAD 1024259 (1006259) ADHESIVO STIC FIX BARRA 20GR UNIDAD; Código: S102581;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.560 $ 19.560 44121506 2239-4-LP14 Sobres estándar 40   (1006940) SOBRE FULTONS CARTA BLANCO 80GR 25 UNIDADES 1024940 (1006940) SOBRE FULTONS CARTA BLANCO 80GR 25 UNIDADES; Código: H128520;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.040 $ 11.040 44111905 2239-4-LP14 Pizarras para plumón y accesorios 12   (1007227) BORRADOR DATA ZONE PIZARRA ECONOMICO AZUL UNIDAD 1025227 (1007227) BORRADOR DATA ZONE PIZARRA ECONOMICO AZUL UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.066,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.792 $ 12.792 44121802 2239-4-LP14 Líquido corrector 96   (1007693) CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD 1025693 (1007693) CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD; Código: L302720;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 14111506 2239-4-LP14 Papel para impresora (del computador) 70   (1166383) PAPEL LASER EQUALIT OFICIO 75 GRAMOS ALBURA 98% 500 HOJAS 1192555 (1166383) PAPEL LASER EQUALIT OFICIO 75 GRAMOS ALBURA 98% 500 HOJAS; Código: H104820;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.769,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.830 $ 193.830 14111525 2239-4-LP14 Papel multiuso 10   (1300386) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT DOBLE CARTA RESMA UNIDAD 1326388 (1300386) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT DOBLE CARTA RESMA UNIDAD; Código: H430228;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.900 $ 36.900 44122011 2239-4-LP14 Carpetas para archivos 138   (1384910) CARPETA AUCA PLASTIFICADA OFICIO VERDE UNIDAD 1411411 (1384910) CARPETA AUCA PLASTIFICADA OFICIO VERDE UNIDAD; Código: S429733;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.774 $ 30.774

Total Neto	$ 364.896
Descuento	$ 3.649
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.637
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 429.884